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      2020年6月，為落實集團公司“四位一體”大管控機制工作要求，充分發(fā)揮內部審計“監(jiān)督、服務、評價、規(guī)范”職能作用，根據《內部審計監(jiān)督管理辦法》《日常審計工作流程規(guī)定》及年度審計工作安排，公司聘請了外部會計師事務所對公司重點項目開展專項審計，圍繞項目運行模式、招投標環(huán)節(jié)、合同執(zhí)行情況、資金使用情況及內部管理控制等事項展開，旨在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確保重點項目健康平穩(wěn)運行。

      紀檢監(jiān)審部作為主辦部門，做好業(yè)務部門與審計機構之前協(xié)調督促的橋梁和紐帶的同時，確保審計見實效。在公司領導的大力支持下，相關部門分別派出工作人員全程參與并配合審計機構業(yè)務開展，通過邊審邊學、邊審邊改，大大提高了此次內審工作的效率和質量。

      現(xiàn)場審計階段基本完成后，公司召開了專項交流會，相關部門負責人及審計機構現(xiàn)場負責人參會，就審計發(fā)現(xiàn)問題和整改辦法進行討論研究。紀委書記徐斌指出，整改責任部門要認識到內審目的所在，勇于擔當責任，正確對待問題，及時與審計機構溝通，堅持高標準、嚴要求，確保不折不扣按時間節(jié)點完成各項整改工作，同時不斷提高自身規(guī)范化管理水平和業(yè)務素質，真正實現(xiàn)“審計出效益、審計強管理、審計促發(fā)展”的目標定位。